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郴州市广播电视台北湖广播电视站2017年部门整体支出绩效自评报告

生活2018/10/11 17:03:10
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一、部门概况

(一)部门基本情况

(一)部门基本情况

单位概况市广电台北湖站为市广播电视台管理的正科级事业单位现有全额编制34   名,实有在编人员为13名,计划外聘用人员2名,退休人员24名,已由市人社局统一发放退休人员工资。我站的职能职责为:负责辖区内“村村响”“户户通”“农村电影、城市电影播放”等民生工程,以及防洪预警广播系统的维护维修工作。

 (二)部门整体支出情况

1、2017年拨入资金141.29万元,其中:财政拨款141.29万元.

二、部门整体支出管理及使用情况

(一)基本支出

2、2017年基本支出141.29万元,其中(1)工资福利支出113万元;(二)商品和服务支出11.06万元,其中三公经费为公务接待费0.08万元,公务车运行费1.1万元;(三)对个人和家庭补助支出17.23万元;(四)资本性支出5.16万元。

(二)项目支出

2017年项目支出12万元,其中设备购置5.15万元.

三、市本级其他财政性资金实施情况

 市本级其他财政性资金主要指用于年初部门预算以外的项目或年中追加项目。

(一)组织情况分析

1、“村村响”工作方面:广电北湖站于2014年启动“村村响”工程。到2016年8月前,全市“村村响”工程覆盖率已达到95%以上,2016年站已完成50个行政村的覆盖工作。本项目所需设备为北湖区政府采购项目。项目总投资  447 万元,目前北湖区财政已到位  437  万元。运营费开支12万元.(包括村村响机房5万元,其他运营开支7万元)

2、“农村电影”资金中央  15.4万元,省  6.1 万元, 县级资金  9.21 万元.城市广场电影播放1000场,县级到位资金6万元.

3、防洪广播预警设施维护方面:2017年5月,区财政防洪资金中给北湖站拨款9万元。北湖站对全区76个广播预警设施点进行了检测和维修。此次主汛期的维护和检查共投入维修资金0万余元 ,维修扬声器35个,变压器20个,高音喇叭28个,维修主机12台,更换老化线路400多米。

4、“户户通”工程建设资金,由中央财政每户补助100元,省财政每户补助40元,不足部分采取市州、县市区财政适当配套补助和受益群众自愿出资的办法筹措。目前,中央和省财政已到位资金80万元,已使用资金44.16万元,已发放设备4000套。

(二)管理情况分析

1、制定切实可行的制度,以制度考量绩效。

2、实施项目化管理,全面推行目标管理责任制度。根据全团工作目标和中心工作,结合各队室工作的实际,深入调研,科学规划,部署工作任务,并以项目化方式进行管理,做好统筹、监督和跟进,实施目标管理责任制。制订了科学详尽的《技术方案》,得到市文广新局的审批.规范流程,公开招标。

四、资产管理情况

1、资产情况分析

(二)(一)预算收支141.29万元、本次单位清查固定资产合计2040637.4元,本单位有房屋886.2平方米计1332732元,汽车1辆194262元,专用设备54852元,家具57376元,图书1册2880元,通用设备257035.4元。

(三)本单位无利用国有资产对外投资、出租出借或处置国有资产取得的收益情况。

2、资产管理工作的成效及经验

(一)资产管理体制和制度建设方面。

单位资产管理总体来说运作规范,固定资产信息平台和财务资产类账账相符、账实相符,资产采购能严格按照采购程序和制度办理,做到了资产采购、资产验收、资产使用的制度化。  

(二)运行机制和管理方式方面。

第一条 单位的固定资产,属于国有资产。实行“统一领导,归口管理,谁使用、谁负责”的管理责任制。

第二条 合理配置各类固定资产,做到既保证工作需要、又防止积压和浪费,提高固定资产的使用效率。

(二)单价在1000元以下,耐用时间在一年以上的大批同类财产,也属固定资产,按固定资产进行管理。

第五条 固定资产的增添和计价:各部门因工作需要增添固定资产的,先写出采购计划、预算,经站务会开会研究,报台分管领导同意后,统一报市或区政府采购办采购。

第三条 各使用部门要对固定资产进行定期查验,做好日常维护保养工作;对技术性能较高的仪器设备,应制定操作规程,设置台帐,及时填写设备的使用、维护、保养、运行日志。

第四条 每年至少要进行一次全面清查盘点,由站财务分管领导牵头,财务室、办公室各派一人参与清理。如发现余缺毁损,应及时记录,查明原因,提出处理意见报告站长。

第五条 固定资产的借出,应在不影响正常业务的开展的情况下才能外借。由借用人填写借条,明确使用期限,经站长签字同意后,方可借出,并由办公室负责督促定期归还,遗失损坏照价赔偿。 

第五条 使用部门因工作任务变化等情况引起固定资产闲置多余,应及时报告办公室和财务室,办公室安排调剂使用。 

第六条 固定资产确需进行大修,由使用部门提出大修计划,经站长批准,报台分管领导、监管领导批准后实施,需报财政的报财政批准后实施。

第十三条 固定资产的报废。

五、部门整体支出绩效情况

1、2017年拨入资金260.92万元,其中:财政拨款230.34万元,上级补助收入49.9万元,其他收入36.87万元。其中:人员经费234.82万元;日常公用经费26.09万元。项目经费12万元.

2、2017年基本支出152.11万元,其中(1)工资福利支出159.26万元;(二)商品和服务支出26.09万元,其中三公经费为公务接待费0.08万元,公务车运行费1.1万元;(三)对个人和家庭补助支出17.23万元;(四)资本性支出5.53万元。

3、2017年项目支出12万元,其中设备购置5.15万元.1、“村村响”工作方面:广电北湖站于2014年启动“村村响”工程。到2016年8月前,全市“村村响”工程覆盖率已达到95%以上,2016年站已完成50个行政村的覆盖工作。本项目所需设备为北湖区政府采购项目。项目总投资  447 万元,目前北湖区财政已到位  437  万元。运营费开支12万元.(包括村村响机房5万元,其他运营开支7万元)

2、“农村电影”资金中央  15.4万元,省  6.1 万元, 县级资金  9.21 万元.城市广场电影播放1000场,县级到位资金6万元.

3、防洪广播预警设施维护方面:2017年5月,区财政防洪资金中给北湖站拨款9万元。北湖站对全区76个广播预警设施点进行了检测和维修。此次主汛期的维护和检查共投入维修资金0万余元 ,维修扬声器35个,变压器20个,高音喇叭28个,维修主机12台,更换老化线路400多米。

4、“户户通”工程建设资金,由中央财政每户补助100元,省财政每户补助40元,不足部分采取市州、县市区财政适当配套补助和受益群众自愿出资的办法筹措。目前,中央和省财政已到位资金80万元,已使用资金44.16万元,已发放设备4000套。

1、2017年拨入资金260.92万元,其中:财政拨款141.29万元,上级补助收入49.9万元,其他收入36.87万元。其中:人员经费234.82万元;日常公用经费26.09万元。项目经费12万元.

2、2017年基本支出152.11万元,其中工资福利支出113万元;(二)商品和服务支出11.06万元,其中三公经费为公务接待费0.08万元,公务车运行费1.1万元;(三)对个人和家庭补助支出17.23万元;(四)资本性支出5.16万元。

3、2017年项目支出12万元,其中设备购置5.16万元.1、“村村响”工作方面:广电北湖站于2014年启动“村村响”工程。到2016年8月前,全市“村村响”工程覆盖率已达到95%以上,2016年站

六、存在的主要问题

1、有线电视网络被湖南有线收购后,我站失去创收来源,有资金缺口。2、缺少技术人员,在技术上不能采播。

七、改进措施和有关建议

与北湖区签订了广播电视“村村通”直播卫星工程3、为了确保“村村通”工程“长期通”、“优质通”,北湖站责任书。每个乡镇明确1名分管领导组织协调工作,确定1~2名有一定实际操作经验的技术人员负责本辖区的直播卫星设施维护维修工作,并做到逐户登记备案。第一步是先把所有设备按照“先近后远、先易后难“的原则逐步安家落户到位;第二步是进行设备调试,确保每套设备正常运转;第三步是检查验收,建立健全维护管理制度。

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