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2017年郴州电视调频转播台部门整体支出绩效自评报告

生活2018/10/9 16:21:01
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郴州电视调频转播台

部门整体支出绩效自评报告

 

 一、部门概况

(一) 部门基本情况

郴州电视调频转播台是全额拨款的事业单位,为市广播电视台管理的二级机构,单位性质为全额拨款事业单位。设有办公室、财务部、技术部、电视发射部、调频广播发射部、微波传输部。单位编制43人,现有在职职工41人,台长1名,副台长3名、工会主席1人。退休人员16人。

  主要职责:负责中央、省、市多套电视节目转播、发射和微波传送任务。

  2017年重点工作计划:1对苏仙岭发射基地基础设施维修改造,并对两个基站的机器设备进行维护、更新和管理2、宣传党的路线方针政策,促进广播电视事业发展。3、实现零停播率,保证高效优质播出,更好的为广大人民群众收听收看广播电视节目服务。

(二)部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2017年度财政拨款支出合计582.57万元,其中:基本支出522.57万元、项目支出60万元。全年围绕安全优质播出任务,组织职工考察培训,使他们掌握维护和升级等基本知识,保证他们会使用、懂维护,确保安全优质播出,全年播出138318小时、停播1129小时,停播率0.8%圆满完成了湘南地区郴州、永州、衡阳500多万人口广播电视节目的传播。

    二、部门整体支出管理及使用情况

(一)基本支出

 2017年度郴州电视调频转播台财政拨款基本支出522.57万元,其中人员经费476.17万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等;公用经费46.40万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

“三公”经费的使用和管理情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为15.7万元,支出决算为9.47万元,完成预算的60.32%,其中:公务用车购置及运行费支出决算为9.01万元,完成预算的90.1%;公务接待费支出决算为0.46万元,国内公务接待6批,共计64人。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的原因是进行了有效地控制,严格按年初计划执行。

(二)项目支出

12017年财政拨款项目资金60万元,其中安排台站运行维护费55万元、设备购置费5万元。

2、项目支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及台财务管理制度有关专项资金管理办法的规定;资金拨付有完整的审批程序和手续;支出符合部门预算批复的用途;资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

三、资产管理情况

制定了台国有资产管理办法、台财务管理制度、公务接待管理办法、物资采购制度等。资金拨付有较为完整的审批过程和手续,资金使用无截留、挪用、虚列支出等情况。

 

四、部门整体支出绩效情况

郴州电视调频转播台2017年度一般公共财政拨款支出522.57万元,每月按照人事局核定工资表足额发放,并按照规定足额缴纳社会化保障缴费、住房公积金、其福利待遇按照文件或规定参照全额在职人员享受。包括新增购买办公设备(用品)、会议培训、资料打印和必要差旅费等。安排工作人员到各级平台培训学习、提高了业务素质和管理水平。按照规定报销差旅费补助。严控“三公经费”支出。项目资金60万元按预算批复的用途用于泗洲山、苏仙岭发射基地机器设备运转及维护,为广大人民群众收听收看广播电视节目服务。圆满的完成了转播任务。

 

    五、存在的主要问题

在资金使用的过程中有些资金不是很到位

 

六、改进措施和有关建议

以后在执行过程中,要严格控制支出,合理安排,做到细化支出,做到绩效执行和年初设定的绩效相一致。

 

 

                     郴州电视调频转播台                              2018411





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